一、界面颜色：感觉像是灰度锁定（未激活）的状态，整体颜色和背景不搭
二、盖章流程（大改动）（涉及普通支票、现金支票、转账支票）
目前盖章流程在”复核“菜单中，见上图，点击盖章会出现公司财务章，此处错误，需改正。盖章流程改正如下：1.在题目中给出的支票图片中单位财务章已经盖好，2.做“记账”业务时加入“盖章”按钮，加入上图图表（财务章已盖好），点击盖章后在图表中记账后红框处出现“已记账”(红色)字样，3.做“复核”业务时查找支票号码反显出“记账”盖章结果（显示已记账(红色)或空值），做“复核”业务时点击盖章后在图表中复核后红框处出现“已复核”(红色)字样；
上图中人民币大小写均不规范，必须修改：大写金额需顶格书写（右对齐），字体加大，小写金额前需加羊角符￥。
三、支票出售
“客户姓名”应为“客户名称”，此处填写单位名称
加入新字段“经办人姓名”，此处填写个人姓名
“证件类型”改为“经办人证件”，证件号码改为“经办人证件号码”
四、普通支票
1.加入菜单：授权、复核两个菜单，菜单内容参照现金支票及转账支票（注意授权项为非必要阶段，需加入判断条件“现金5万（含）以上，转账20万（含）以上需授权，否则则不需要授权）
2.所有“普通支票”菜单中的“支票类型”字段应改为“支票用途”，字段下拉列表改为”现金支付“‘转账支付”，字段涉及菜单有：验印、付款、挂失支付通知书输入、止付
五、普通支票--验印
“是否验印”改为下拉列表，标签名称改为“是否通过验印”，内置二个选项“验印未通过”、“验印通过”，其中“验印未通过”为默认项
增加四个字段“付款人”“收款人”“出票日期”“验印日期”（参照现金支票验印环节）
六、记账
这里只有科目注明了借贷方，“用户”标签也应加入借贷标志，并修改“用户”为“客户”
修改“日期”标签为“记账日期”，以免产生歧义
六、普通支票--付款
要求付款支票号码需经过复核阶段方可付款提交，复核未通过的在付款提交时提示“该笔业务尚未复核”
现金付款时，字段“收款人开户行”（灰度不可输入）
支票号码处加入校验，要求付款支票号码需经过复核阶段方可付款提交，复核未通过的在付款提交时提示“该笔业务尚未复核”
七、普通支票--挂失止付通知书输入
菜单“票据种类”字段应改为“支票用途”，字段下拉列表改为“‘现金支付”（转账支付的支票不可挂失）
删除字段“付款日期”（支票见票支付，付款日期不确定）
八、普通支票--止付
菜单“票据种类”字段应改为“支票用途”，字段下拉列表改为“‘现金支付”（转账支付的支票不可挂失）
删除字段“付款日期”（支票见票支付，付款日期不确定）
九、现金支票—验印（转账支票—验印于此处相同）
“是否验印”改为下拉列表，标签名称改为“是否通过验印”，内置二个选项“验印未通过”、“验印通过”，其中“验印未通过”为默认项
修改字段“付款日期”为“验印日期”
十、现金支票—记账
这里只有科目注明了借贷方，“用户”标签也应加入借贷标志，并修改“用户”为“客户”，删除贷方“用户”字段（此处贷方为现金，无对应用户）
修改“日期”标签为“记账日期”，以免产生歧义
十一、 图像自适应窗口大小问题
这里是背景图片
窗口拉大后可以自动适应窗口大小，随窗口缩放
这里是题目中需盖章的的支票图表，初始显示就不全
窗口放大后图表完全没有变化，没有缩放，也没有显示完全，效果很不好
要求：参考背景图片的方式，所有内置图表均要求可以随窗口缩放
十二、 现金支票—付款
缺少字段
，需加上，要求付款支票号码需经过复核阶段方可付款提交，复核未通过的在付款提交时提示“该笔业务尚未复核”
十三、 现金支票—挂失止付通知书输入
删除字段“票据种类”（只能为现金支票，转账支票不可挂失）及“付款日期”（支票见票支付，付款日期不确定）
十四、 现金支票—止付
删除两个字段“票据种类”（只能为现金支票，转账支票不可挂失）及“付款日期”（支票见票支付，付款日期不确定）
十五、 转账支票――记账
这里只有科目注明了借贷方，“用户”标签也应加入借贷标志，并修改“用户”为“客户”，
修改“日期”标签为“记账日期”，以免产生歧义
十六、 转账支票—付款
缺少字段 ，需加上，要求付款支票号码需经过复核阶段方可付款提交，复核未通过的在付款提交时提示“该笔业务尚未复核”
十七、 转账支票--挂失、止付
删除这两个菜单，转账支票不可挂失、止付
十八、 银行本票—申请
首先修改一下业务流程：
首先将客户盖章修改为题目中已经盖好，银行本票申请书录入时不再盖章
然后修改”银行本票申请书”图片：1.在审查申请书时出现的三联”银行本票申请书”用颜色进行区分,第一联为黑色表格、反显字体为黑色，第二联为绿色表单、反显字体为蓝色，第三联为红色表单、反显字体为蓝色；2.在每一联右侧进行竖排书写提示：第一联为“第一联：申请人回单 “，第二联为“第二联：借方凭证”，第三联为“第三联：贷方凭证”；3.将第一联及第三联”申请人盖章”字样替换为“银行签章”
看图中画圈处：
1. 此处改为可随箭头起始处“业务种类”字段变化在相应勾选项出现打钩
2. 此处大写日期不规范，未在月、日前加“零”，正确的书写规定如下：票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
3. 此处与箭头所指不一致，且不会变动，与实际情况不符。建议改为反显输入的申请书编号
4. 此处数字没有对齐表单需调整，且没有羊角符￥，需在金额前加入“￥”
此外，图中出现“保存”和“提交”两个按钮，功能有重复，建议修改“保存”按钮为“验印”按钮，建议删除“汇出行名称”及“汇入行”两个填写项（包括输入时、反显表格上以及题目中表格处）
十九、 银行本票—挂失
修改“票据种类”下拉列表内容为“现金本票”（转账本票不可挂失）
二十、 银行汇票—申请
首先明确业务流程（参考本票申请流程）：
首先将客户盖章修改为题目中已经盖好，并将出票时图片项增加两项“汇票申请书第二联” “汇票申请书第三联”，修正错误名称“汇申请书第一联”为“汇票申请书第一联”
然后修改”银行汇票申请书”图片：1.在审查申请书时出现的三联”银行汇票申请书”用颜色进行区分,第一联为黑色表格、反显字体为黑色，第二联为绿色表单、反显字体为蓝色，第三联为红色表单、反显字体为蓝色；2.在每一联右侧进行竖排书写提示：第一联为“第一联：申请人回单 “，第二联为“第二联：借方凭证”，第三联为“第三联：贷方凭证”；3.将第一联及第三联”申请人盖章”字样替换为“银行签章”，4.删除“（现金□转账□）”字样，5.修改申请书编号为反显申请时输入的编号
二十一、 汇票-银行汇票-挂失
修改“票据种类”下拉列表内容为“现金汇票”（转账汇票不可挂失）